Verpflichtung bestimmen
Erfassen Sie die genaue Anforderung, Quellenreferenz, Frist und Verbindlichkeit. Berücksichtigen Sie Änderungen und Anlagen.
Die Frage beantworten. Den Nachweis behalten.
Verknüpfen Sie jede Antwort mit einem aktuellen Kontrollnachweis. Erhalten Sie Herausgeberformat, erlaubte Werte und offene Fragen; bestätigen Sie den Tabellenablauf im Pilot.
Eine Zeile je Anforderung
Antwort und Nachweis verknüpfen
Ergänzen Sie Antwortvorschlag, Quellenversion, Verantwortung und verbleibenden Vorbehalt. Die Vorlage ist eine Arbeitshilfe; ihre Zeilen bescheinigen keine Konformität.
Prüfung dokumentieren
Dokumentieren Sie die Entscheidung zur genauen Antwortversion. Prüfen Sie betroffene Zeilen erneut, wenn sich Preis, Anforderung oder Nachweis ändern.
Nachweis und Entscheidung zusammenhalten
Eine Quelle ist keine Freigabe
Eine extrahierte Aussage muss geprüft werden. Bestätigen Sie Autorität, Datum und Relevanz für diese Anfrage, bevor Sie eine Zusage machen.
Fehlende Angaben bleiben sichtbar
Benennen Sie fehlende Bescheinigungen, unsichere Preise und widersprüchliche Dokumente. Fehlende Nachweise dürfen nicht zu einer sicheren Aussage werden.
Menschen bleiben verantwortlich
Prüfende bleiben für die externe Nutzung verantwortlich. Eine native Bestätigung und eine vom Modell erzeugte Aussage sind unterschiedliche Nachweise; der Pilot muss den erforderlichen Prüfweg validieren.